您当前所在的位置:首页 > 信息公开 > 财务预决算

滁州市编办2016年部门决算情况

中共滁州市委编办2017-09-22 15:33来源:中共滁州市委编办阅读人次:
【字体: 打印

附件2

 

滁州市编办2016年部门决算情况

 

一、部门主要职能

(一)贯彻执行中央、省有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规,起草机构编制规范性文件,拟定机构编制有关政策,并督促落实。

(二)负责全市行政管理体制改革总体规划组织实施工作,拟定全市行政管理体制和机构改革的总体方案并组织实施,指导、协调全市各级行政管理体制和机构改革工作。

(三)负责全市党政机关,人大、政协机关,法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作。审核全市副科级以上行政机构设置。

(四)审核市委、市政府部门和市人大、市政协、市法院、市检察院机关,市级各民主党派、人民团体机关的主要职责、机构设置、人员编制方案。

(五)协调市委各部门、市政府各部门、市委部门和市政府部门间以及市与县(市、区)的职责分工。

(六)审核县(市、区)党政机关,人大、政协、法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关的机构设置与调整方案;审核县(市、区)、乡镇(街道)各级行政编制总额;指导县(市、区)、乡镇(街道)以及各类开发区的机构编制管理工作。

(七)拟定全市事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施;审核市委、市政府直属事业单位的主要职责、内设机构和人员编制;审核全市各类事业单位的设置;审批全市科级以下事业单位和冠以滁州市名称的事业单位的设置;组织实施事业单位机构编制标准和管理办法;指导协调全市事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

(八)负责贯彻落实国务院《事业单位登记管理暂行条例》,开展全市事业单位登记管理,承担市直事业单位登记管理工作;指导、监督县(市、区)事业单位登记管理工作。

(九)负责全市行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查,开展县(市、区)政府机构改革方案落实情况和市政府部门“三定”规定执行情况的评估工作。

(十)负责全市机关和事业单位机构编制实名制管理工作;负责参照公务员管理事业单位职责审核工作;负责全市机关、参照公务员管理及市本级事业单位人员招录(聘)机构编制审核工作;负责市级财政统一发放工资机构编制审核工作;负责指导规范全市机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

(十一)负责本级行政审批制度改革,承担市级政府权责清单、中介服务清单、公共服务清单编制审核、动态管理及运行监管等工作,指导县(市、区)工作。

(十二)联系省委、省政府部门驻滁机构有关机构编制工作。

(十三)承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他工作。

二级单位主要职能:滁州市事业单位登记管理局依法行使事业单位登记管理机关职责,拟定事业单位登记管理政策、规定和办法,并组织实施;承办市直事业单位登记管理,指导和监督检查县(市、区)事业单位登记管理工作;依法处理违反《事业单位登记管理暂行条例》行为;指导事业单位法人治理结构工作,组织实施事业单位绩效评估及年度报告公开工作;组织全市事业单位登记管理信息的汇总和联网工作;管理本级事业单位登记管理档案和其他有关信息资料,为党政机关和社会提供有关服务。

二、2016年度部门决算单位构成

滁州市编办由机关本级和1个二级单位组成。下设的滁州市事业单位登记管理局为正科级财政全额拨款事业单位,未独立核算。从决算单位构成看,2016年度部门决算仅为滁州市编办决算,与预算比较,未增减。

三、滁州市编办2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计225.21万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计225.21万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加37.53万元,增长20%,主要原因:一是年度专项工作多、业务工作量有较大增长,增加了行政运行成本;二是根据工作需要增加了工作人员。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计217.12万元,其中:财政拨款收入216.62万元,占99.77%;其他收入0.5万元,占0.23%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计225.21万元,其中:基本支出225.21万元,占100%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计224.71万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计224.71万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加43.27万元,增长23.85%,主要原因:一是年度专项工作多、业务工作量有较大增长,增加了行政运行成本;二是根据工作需要增加了工作人员。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入216.62万元,占本年收入的96.19%,一般公共预算财政拨款收入增加43.73万元,增长25.29%。主要原因一是年度专项工作多、业务工作量有较大增长,增加了行政运行成本;二是根据工作需要增加了工作人员。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出224.71万元,占本年支出的99.78%。与2015年相比,财政拨款支出增加51.36万元,增长29.63%。主要原因一是年度专项工作多、业务工作量有较大增长,增加了行政运行成本;二是根据工作需要增加了工作人员。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为177.61万元,支出决算为224.71万元,完成年初预算的126.52%。决算数大于预算数的主要原因一是年度专项工作多、业务工作量有较大增长,增加了行政运行成本;二是根据工作需要增加了工作人员。其中基本支出224.71万元,占100%。具体情况如下:

1)一般公共服务——政府办公厅(室)及相关机构事务——机关服务。年初预算为0万元,支出决算为1.29万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加2015年度交通补助。

2)一般公共服务——人力资源事务——行政运行。年初预算为158.95万元,支出决算为168.46万元,完成年初预算的105.98%,决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算及使用年初结余资金。究其根本原因是年度专项工作多、业务工作量有较大增长,增加了行政运行成本。

3)一般公共服务——其他一般公共服务支出——其他一般公共服务支出,年初预算为0万元,支出决算为36.2万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加用于日常工作运转、发放2016年度奖金及增人增资等。

4)社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——未归口管理的行政单位离退休,年初预算为7.2万元,支出决算为7.3万元,完成年初预算的101.39%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资调增。

5)医疗卫生与计划生育支出——医疗保障——行政单位医疗,年初预算为5.42万元,支出决算为5.42万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

(6)医疗卫生与计划生育支出——医疗保障——公务员医疗补助,年初预算为1.15万元,支出决算为1.15万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

(7)住房保障支出——住房改革支出——住房公积金,年初预算为4.89万元,支出决算为4.89万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出224.71万元,其中人员经费192.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金;公用经费32.1万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

滁州市编办2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2016年度滁州市编办机关运行经费32.1万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2016年度滁州市编办政府采购支出总额0.28万元,其中:政府采购货物支出0.28万元。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,滁州市编办无公务用车辆;无单价50万元以上的通用设备,无单价100万以上的大型设备。

4.预算绩效管理工作开展情况

2016年度,按照财政局要求填写滁州市编办整体支出绩效目标申报表,并开展自评工作。

(九)名词解释

1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1.市编办公共财政预算收入支出决算总表

         2.市编办公共财政预算收入决算表

         3.市编办公共财政预算支出决算表

         4.市编办公共财政预算财政拨款收入支出决算总表

         5.市编办一般公共预算财政拨款收入支出决算表

         6.市编办一般公共预算财政拨款基本支出决算表

         7.市编办政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

表1-滁州市编办公共财政预算收入支出决算总表.xls

表2-滁州市编办公共财政预算收入决算表.xls

表3-滁州市编办公共财政预算支出决算表.xls

表4-滁州市编办公共财政预算财政拨款收入支出决算总表.xls

表5-滁州市编办一般公共预算财政拨款收入支出决算表.xls

表6-滁州市编办一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

表7-滁州市编办政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls