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滁州市编办2017年部门决算情况

中共滁州市委编办2018-09-17 10:54来源:中共滁州市委编办阅读人次:
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滁州市编办2017年部门决算




2018年9月


目 录

第一部分 滁州市编办概况

一、部门职责

二、部门设置

第二部分 滁州市编办2017年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 滁州市编办2017年部门决算表(附表)

一、市编办收入支出决算总表

二、市编办收入决算表

三、市编办支出决算表

四、市编办财政拨款收入支出决算总表

五、市编办一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、市编办一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、市编办政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


第一部分  滁州市编办概况

一、部门职责

(一)贯彻执行中央、省有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规,起草机构编制规范性文件,拟定机构编制有关政策,并督促落实。

(二)负责全市行政管理体制改革总体规划组织实施工作,拟定全市行政管理体制和机构改革的总体方案并组织实施,指导、协调全市各级行政管理体制和机构改革工作。

(三)负责全市党政机关,人大、政协机关,法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作。审核全市副科级以上行政机构设置。

(四)审核市委、市政府部门和市人大、市政协、市法院、市检察院机关,市级各民主党派、人民团体机关的主要职责、机构设置、人员编制方案。

(五)协调市委各部门、市政府各部门、市委部门和市政府部门间以及市与县(市、区)的职责分工。

(六)审核县(市、区)党政机关,人大、政协、法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关的机构设置与调整方案;审核县(市、区)、乡镇(街道)各级行政编制总额;指导县(市、区)、乡镇(街道)以及各类开发区的机构编制管理工作。

(七)拟定全市事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施;审核市委、市政府直属事业单位的主要职责、内设机构和人员编制;审核全市各类事业单位的设置;审批全市科级以下事业单位和冠以滁州市名称的事业单位的设置;组织实施事业单位机构编制标准和管理办法;指导协调全市事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

(八)负责贯彻落实国务院《事业单位登记管理暂行条例》,开展全市事业单位登记管理,承担市直事业单位登记管理工作;指导、监督县(市、区)事业单位登记管理工作。

(九)负责全市行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查,开展县(市、区)政府机构改革方案落实情况和市政府部门“三定”规定执行情况的评估工作。

(十)负责全市机关和事业单位机构编制实名制管理工作;负责参照公务员管理事业单位职责审核工作;负责全市机关、参照公务员管理及市本级事业单位人员招录(聘)机构编制审核工作;负责市级财政统一发放工资机构编制审核工作;负责指导规范全市机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

(十一)负责本级行政审批制度改革,承担市级政府权责清单、中介服务清单、公共服务清单编制审核、动态管理及运行监管等工作,指导县(市、区)工作。

(十二)联系省委、省政府部门驻滁机构有关机构编制工作。

(十三)承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他工作。

二级单位主要职能:滁州市事业单位登记管理局依法行使事业单位登记管理机关职责,拟定事业单位登记管理政策、规定和办法,并组织实施;承办市直事业单位登记管理,指导和监督检查县(市、区)事业单位登记管理工作;依法处理违反《事业单位登记管理暂行条例》行为;指导事业单位法人治理结构工作,组织实施事业单位绩效评估及年度报告公开工作;组织全市事业单位登记管理信息的汇总和联网工作;管理本级事业单位登记管理档案和其他有关信息资料,为党政机关和社会提供有关服务。

二、部门设置

从决算单位构成看,滁州市编办2017年度部门决算包括市编办本级决算和下属事业单位决算,与预算比较,未增减。

纳入滁州市编办2017年度部门决算编制范围的单位共2个,详细情况见下表:


序号

单位名称

1

滁州市编办本级

2

滁州市事业单位登记管理局



第二部分  滁州市编办2017年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计275.75万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计275.75万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加50.54万元,增长22.44%,主要原因:一是年度专项工作多、业务工作量有较大增长,增加了行政运行成本;二是根据工作需要增加了工作人员。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计275.75万元,其中:财政拨款收入275.75万元,占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计267.97万元,其中:基本支出267.97万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计275.75万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计275.75万元(含年末财政拨款结转和结余),与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加50.54万元,增长22.44%,主要原因:一是年度专项工作多、业务工作量有较大增长,增加了行政运行成本;二是根据工作需要增加了工作人员。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入275.75万元,占本年收入的100%,一般公共预算财政拨款收入增加59.13万元,增长27.3%。主要原因一是年度专项工作多、业务工作量有较大增长,增加了行政运行成本;二是根据工作需要增加了工作人员。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出267.97万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加43.26万元,增长19.25%。主要原因一是年度专项工作多、业务工作量有较大增长,增加了行政运行成本;二是根据工作需要增加了工作人员。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出267.97万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出236.65万元,占88.31%;社会保障和就业支出10.7万元,占4%;医疗卫生与计划生育支出8.29万元,占3.09%;住房保障支出12.33万元,占4.6%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为220.43万元,支出决算为267.97万元,完成年初预算的121.57%。决算数大于(小于)预算数的主要原因一是一是年度专项工作多、业务工作量有较大增长,增加了行政运行成本;二是根据工作需要增加了工作人员。其中基本支出267.97万元,占100%。具体情况如下:

(1)一般公共服务——人力资源事务——行政运行。年初预算为197.77万元,支出决算为198.71万元,完成年初预算的100.48%,决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算。究其根本原因是年度专项工作多、业务工作量有较大增长,增加了行政运行成本。

(2)一般公共服务——其他一般公共服务支出——其他一般公共服务支出。年初预算为0万元,支出决算为37.94万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加用于日常工作运转、发放2017年度奖金及增人增资等。

(3)社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——未归口管理的行政单位离退休,年初预算为6.56万元,支出决算为4.46万元,完成年初预算的67.99%,决算数小于预算数的主要原因是从2017年8月份开始养老保险上系统,由社保中心统一发放。

(4)社会保障和就业支出——其他社会保障和就业支出——其他社会保障和就业支出,年初预算为0万元,支出决算为6.24万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加养老保险专项资金。

(5)医疗卫生与计划生育支出——计划生育事务——其他计划生育事务支出,年初预算为0万元,支出决算为0.5万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加计划生育专项资金。

(6)医疗卫生与计划生育支出——行政事业单位医疗——行政单位医疗,年初预算为4.99万元,支出决算为4.99万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

(7)医疗卫生与计划生育支出——行政事业单位医疗——公务员医疗补助,年初预算为2.8万元,支出决算为2.8万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

(8)住房保障支出——住房改革支出——住房公积金,年初预算为8.31万元,支出决算为8.31万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

(10)住房保障支出——住房改革支出——提租补贴,年初预算为0万元,支出决算为4.02万元,决算数大于预算数的主要原因是用于发放单位职工提租补贴费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出267.98万元,其中人员经费220.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴;公用经费47.20万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

滁州市编办2017年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2017年度,滁州市编办机关运行经费47.2万元,比2016年增加15.1万元,增长47.04%,主要原因是一是年度专项工作增多,二是增加了人员。

(二)政府采购情况。

2017年度,滁州市编办政府采购支出总额3.84万元,其中:政府采购货物支出3.84万元,占政府采购支出总额100%。授予中小企业合同金额3.84万元,占政府采购支出金额100%,其中:授予小微企业合同金额3.84万元,占政府采购支出金额的100%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,滁州市编办无车辆;无单价50万元以上的通用设备,无单价100万以上的专用设备。

(四)关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,滁州市编办组织对2017年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,市编办能较好的执行预算管理工作。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  滁州市编办2017年部门决算表

详见附表:



附件1:市编办收入支出决算总表.xlsx

附件2:市编办收入决算表.xlsx

附件3:市编办支出决算表.xlsx

附件4:市编办财政拨款收入支出决算总表.xlsx

附件5:市编办一般公共预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

附件6:市编办一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xlsx

附件7:市编办政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx